您现在所在的位置 : 首页 > 要闻 > 通知公告
索引号: 431100016/2017-02408 分类:  
发文机关: 市交通运输局 发文日期: 2017-09-27
名称: 市客管办2016年度部门决算公开 
文号 :    
市客管办2016年度部门决算公开 
2017-09-27           来源: 【字体:   打印

第一部分 市客管办单位概况

一、主要职能

根据市编办永编办发201504号文件规定,市客管办主要工作职责是负责贯彻执行城市公共客运交通政策、法规;研究拟定地方性城市公共交通行政规章、行业发展规划及产业政策实施计划,经批准后具体组织实施;负责中心城市公共客运业务及规范化服务管理和城区内公共交通车辆线路牌使用权管理;负责城市出租汽车的规划、经营、管理和服务工作。

二、部门决算单位构成

 我办为全额拨款事业单位,核定编制18人,现实有人员28人,其中在职人员22人,退休人员4人,临时工2人,内设综合科、财务科、法制教育科、车辆管理科和安全督查科。

 

第二部分  市客管办2016年度部门决算表

……(公开表格附后)

 

第三部分  市客管办2016年度部门决算情况说明

一、关于市客管办2016年度收入支出决算总体情况说明

我单位2016年度收入为303.92万元,支出为303.92万元。我单位2015年度收入为351.49万元,支出为351.49万元。

2015年收支决算数比较减少47.57万元。

二、关于市客管办2016年度收入决算情况说明

我单位2016年度收入为303.92万元,财政拔款为303.92万元。三、关于市客管办2016年度支出决算情况说明

我单位2016年度支出为303.92万元,

基本支出为249.92万元,项目支出为54万元。

四、关于市客管办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2016年度财政拔款收入为303.92万元,支出为303.92万元。

我单位2015年度财政拔款收入为351.49万元,支出为351.49万元。

2015年财政拔款收支决算数比较减少47.57万元。

五、关于市客管办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出303.92万元。

我单位2015年度一般公共预算财政拨款支出为351.49万元。

2015一般公共预算财政拨款决算数比较减少47.57万元。(二)财政拨款支出决算结构情况。

我单位2016年度财政拨款本年支出决算数303.92万元,基本支出249.92万元,占82%,项目支出54万元,占18%

财政拨款支出决算具体情况。

我单位财政拨款年初预算数177.49万元,调增预算数为126.43万元,其中调增人员经费124.89万元,日常公用经费1.54万元。

六、关于市客管办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      我单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出249.92万元,人员经费为231.58万元,占92%,日常公用经费为18.34万元,占8%

七、关于市客管办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位“三公”经费年初预算总数为16.8万元,决算数为10.12万元,没有超支预算。

①公务接待费支出36685元,年初预算80000万元,没有超支预算;②小车费用支出64602.75元,年初预算88000万元,没有超支预算;③没有发生出国出境费用。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位没有出国(境)费用,购置并保有2辆公务用车,国内公务接待62 批次及351人。

八、关于市客管办2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金预算收入支出情况。

 

 

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出18.34 万元,比2015 年减少4.66 万元,降低0.05%。主要原因是:本部门在2016年严加控制机关运行经费支出取得了明显的效果。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。截至2016 12 31 日,本部门共有车辆2 辆,其中,一般执法执勤用车2辆,单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

我单位在2016年度的工作中还存在着一些不足,在以后的工作中,要进一步完善管理制度,更好地做到依法理财,实现科学化、精细化。使项目资金依法管理,以保障项目资金更加规范、安全、高效地使用。保障决算数据公开内容完整、及时。

 

第四部分  名词解释

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三公经费:指通过财政拔款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

部门联系方式

电话:0746-8365939

 

 

 

 

 

扫一扫在手机打开当前页
回到 顶部
主办单位:永州市交通运输网   地址:湖南省永州市零陵区虎啸路1号
永州市交通运输网版权所有   湘ICP备05009375号   电话:6367940   技术支持:开普云